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● 조달 물품구매-자체구매계약 처리흐름 상세

 

자체구매계약 시스템은 수요기관의 전반적인 조달구매업무를 처리할 수 있도록 표준화된 조달 프로세스 기능을 제공하여 수요기관 이용자에게 G2B 시스템을 내부 전산시스템처럼 이용할 수 있도록 하여 조달요청에서 대금지급까지의 전 구매 업무를 조달업체와의 전자거래를 수행 할 수 있도록 서비스를 제공한다.

 

▶ 수행절차

  1. 자체적으로 물품을 계약하고자 하는 경우 물품구매요청서를 작성한다.
  2. 수신처를 동일기관 계약부서로 지정한다.
  3. 요청서를 송신하면 수신처로 지정된 계약부서에서 접수한다.
    - 물품선정 사유서
    (수요부서 담당자가 계약부서 담당자에게 전달할 수 있는 조달우수제품 물품선정 사유서를 전달한다.)
  4. 계약부서가 요청서를 접수하고 필요시 구매요청에 대한 응답을 전송할 수 있으며 수요기관 요청부서에서는 계약부서에서 송부한 응답서를 수신할 수 있다.
  5. 낙찰자 선정 과정을 통해 결정된 낙찰자 물품구매 계약서를 작성한다.
  6. 수요기관 계약부서 담당자는 작성된 계약서(초안)을 조달업체로 송부한다.
  7. 조달업체는 수요기관 계약부서에서 송부된 계약서를 접수하여 계약에 대한 검토 결과를 작성하여
    계약담당자에게 계약서를 제출한다.
    - 검토결과를 입력시 입력항목은 수용여부와 반려사유만 입력 가능하다.
  8. 수요기관 계약담당자는 조달업체가 송신한 계약서를 수신받고 해당 계약건에 대하여 보증업체가 송신한 계약보증서를 접수받으며 보증내용에 대한 응답을 전송한다.
  9. 계약담당자는 업체가 송신한 계약내용에 대한 검토를 하여 계약에 대한 이상이 없을 경우 최종 계약서를 작성하여 조달업체와 수요기관 수요부서로 송신한다.
  10. 조달업체에서 선금청구 요청사유가 발생할 경우 선급지급요청을 수요기관 계약부서로 요청한다.
  11. 선금신청위한 선금지급 보증서를 수요기관 계약담당자는 보증업체로부터 수신 받는다.
  12. 선금청구서에 대하여 수요기관은 조달업체로 선금지급을 수행한다.
  13. 조달업체는 물품 납품후 검사/검수요청서를 수요기관의 지정된 검사자에서 송신한다.
  14. 수요기관 검사자는 업체로부터 수신받은 검사/검수 요청에 대한 검사를 수행한다.
    검사 수행이 검사가 완료되면 검사확인 처리를 한다.
  15. 수요기관 검수자는 검사자의 확인된 건에 대하여 검수 확인을 수행한다.
    - 검수확인 후 검수자는 최종 검수결과를 확정하여 물품납품 및 영수증을 작성하여 조달업체로 송신한다.
  16. 조달업체는 수요기관 검수자로부터 수신받은 물품납품 및 영수증을 이용하여 대금청구서를 작성하여 수요기관 재무관으로 송신한다.
  17. 보증업체는 하자보수 보증서를 수요기관 담당자에게 송신한다.
  18. 수요기관 계약담당자는 조달업체로부터 수신된 대금청구서와 하자보수보증서를 확인후 지급결의 처리를 한다.
  19. 대금지급이 완료되면 해당 계약건에 대한 최종 종결이 완료된다.
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